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欧洲市场很香,但是欧洲VAT你一定要处理好!

最后修订时间 2025-07-01     阅读 182

欧洲税务的合规化一直没停下整顿的脚步。VAT是欧洲国家普遍使用的售后增值税及货物售价的利润税,增值税在欧洲国家或地区之间的业务交易,进口商品和运输商品时征收。


欧洲各国的VIP税号各自独立申请,申报的方式及账号评估、补税制度等也各不相同。


近年来,全球税务问题在不同国家都较为重视,其中以亚马逊为代表的都要求全球卖家注册自己的VIP税号,英国、德国、法国已经完成电商立法程序,这也导致VAT税号申请成为一种常态。


为什么一定要注册欧洲的VAT呢?

第一:货物出口时如果没有自己的VAT税号,则无法享受进口增值税退税

第二:如果被查出借用他人VAT或VAT税号无效的情况,货物可能被扣关

第三:如果您不能提供有效的VAT发票给您的海外客户,客户有可能取消交易

第四:欧洲各国税局正在通过多方渠道严查中国卖家的VAT号,亚马逊、ebay等平台也逐步要求提供VAT税号。没有VAT税号,难以保证平台店铺的正常销售。

 

VAT 申请所需材料

法人代表护照

法人代表身份证或者驾照(如无护照)·公司营业执照

公司商企登记证(如是香港公司)

亚马逊系统seller页公司名和地址截图


英国VAT

英国VAT,一般情况下,注册6周左右便可完成。低税率记税制7.5%,前提满足进口额,不能抵扣进口税;正常税率20%可以抵扣进口税,抵扣的前提是要用自己的税号进口低税率需要满足进口额(每季度进口货物总额要求在至少每季度销售额的2%以上并且进口额至少大于250磅)才可以7.5%的计税,如果不满足进口额,那就以16.5%计税


法国VAT

法国VAT注册需要1-2个月左右,一年12次月申报,不需要做年度申报,法国申报税率是20%,适用于大部分商品和服务,同样也没有低税率政策,不过申请法国VAT 需要提交的资料里,涉及翻译的文件会比较多及复杂,用EORI号在法国清关,进口税可以抵扣VAT销售税。


意大利VAT

意大利VAT注册需要2天,一年12次月申报,不需要做年度申报,意大利申报的税率是22%。适用于大部分商品和服务,并没有低税率政策。申请意大利VAT,营业执照,法人护照,授权书需要做双认证或者海牙认证,用EORI号在意大利清关,进口关税可以抵扣销售税。


德国VAT

德国VAT注册需要1个月左右,一年12次月申报及1次年申报,德国申报税率是19%,适用于大部分商品和服务,用EORI号在德国清关,进口关税可以抵扣销售税

德国VAT申报需要在每月10号前完成,年度申报需要在次年的5月31日前完成申报。如果申报错误或者延误申报可能会要求支付应缴金额的10%??睿疃嗖怀?.5万欧元;如果延误付款,有每月滞纳金额1%的罚款。

 

西班牙 VAT

西班牙VAT注册需要1-2个月,一年4次季度申报,和1次年度申报,共5次申报,西班牙申报的税率是21%。适用于大部分商品和服务,并没有低税率政策。申西班牙

VAT,跟意大利一样,营业执照,法人护照,授权书需要做双认证或者海牙认证(客户自己去认证),用EORI号在西班牙清关,进口关税可以抵扣销售税。

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